我需要做些什么来报销我公司的财务报销？

公司财务报销需要做的内容有：

1、报销费用填写要求：

a） 费用管理人原则上应在费用发生后5个工作日内向财务部办理报销手续，特殊情况可另行办理。

b） 剪掉原始文件的角，将其正面朝上粘贴（与索赔文件的方向相同）在索赔表背面的左侧。

c） 用蓝色或黑色钢笔或签字笔填写报销单的内容，如：报销时间、报销人、费用汇总、单据数量等。

d） 采购运营费用，必须凭有效的《采购申请单》（或采购计划书）和发票到仓库办理货物检验和收货手续，并将仓单、直接拉单附在报销单据的背面。

e） 对于非采购行政、办公或其他费用，报销单据应直接填写。

f） 外出培训费用的报销应按《培训协议》办理。

a） 费用报销单据经负责人签字后，由各部门负责人签字确认。

b）财务部经理应当在收到报销单据后一个工作日内，对报销费用进行严格、认真的审查，符合报销标准的，审计员应在财务审计栏签字、审计日期，报总经理批准。

c） 如核准的报销单据不符合费用标准或有其他疑问，报销人无法提供总经理核准的报告，审核人应退回报销单据。

3. 费用支付：

a） 报销人应按照报销单在财务部出纳处签字领取费用，并办理完整的审批手续。

b） 单位**2000元以下的报销费用，由出纳员以现金支付。

c）单位**2000元以上的报销费用原则上由出纳以支票支付，特殊情况可报财务部经理批准，以现金支付。

d） 如果准备金是在费用发生之前借入的，出纳员应减少准备金。

4. 费用报销单据的保管

a） 费用报销单据应由出纳编制，以便准备付款凭证并送交财务部进行会计汇总和簿记。

b） 所有报销单据均应由财务部加密并长期保存。

公司的财务费用报销流程。

费用报销的基本制度和流程。

填写报销单，注明单价、金额、规格、用途等信息，附发票、合同等有效票据或凭证原件、付款方式及报销签字，经出纳员和财务主管签字（三方签字）即可报销。

一件，如果你是总账会计师，你必须先做。

1、初始化会计软件;

2、确定会计、出纳职权的设置;

3、查明公司性质，缴纳哪些税种（国税、地方税），缴纳哪些税种;

4、购买相应的发票，并了解开票方法，以及问题的解决方法;

5. 报销流程及报销要求;

应该还有其他的，还有更多的细节，以后你会在网上和大家讨论。

法律分析：一般情况下，公司会要求员工提供增值税发票进行报销，这样公司就可以用增值税发票抵扣进项税额。 增值税发票和普通发票的区别在于：

发票的打印要求不同，发票使用的标的也不同，发票的内容不同，发票数量不同，发票的作用也不同。

法律依据：《中华人民共和国税收征管法》

第一条 为了加强税收管理，规范税收征收和缴纳，保障国家税收收入，保护纳税人的合法权益，促进经济社会发展，制定本法。

第二条 税务机关依法征收的各类税种的征收、管理，适用本法。

第三条 征收、中止征税，以及减税、免税、退税、补税，依照法律规定进行; 法律授权***的，依照***制定的行政法规的规定执行。

任何机关、单位和个人不得违反法律、行政法规的规定，作出征收、停缴、减税、免税、退税、补税等与税收法律、行政法规相抵触的决定。

第四条 法律、行政法规规定应纳税的单位和个人为纳税人。

法律、行政法规规定代扣代缴、代收代缴税款的单位和个人为扣缴义务人。 纳税人和扣缴义务人必须按照法律、行政法规的规定缴纳、代扣代缴、代缴税款。

公司财务报销内容需填写：填写报销单，注明单价、金额、规格、用途等信息，并附发票、合同等有效票据或凭证原件。

付款方式和报销人签名，收银员和财务主管。

签名（三方签名）可以报销。

报销费用需填写要求后，费用管理人原则上应在费用发放后5个工作日内到财政部办理报销手续，特殊情况可另行处理，将原有的粗略分发原单据剪掉，正面朝上（与报销单据一起）贴在报销单的反面左侧。 报销单据审核，经费用报销单据处理人员签字后，由各部门负责人签字确认。 费用的支付，报销人应当按照报销单，经完整审批手续，在财务部出纳处签收费用。

单位**2000元以下的报销费用，由出纳员以现金支付。

报销金额审批规定：公司为提高工作效率。

规定如下：单次报销或单单票单报销金额低于2000的，可按正常流程经公司常务副总裁审批，超过2000的金额须经公司总经理批准。 财务人员在操作付款时必须掌握批准金额的权力，操作不规范的不得进行付款。

报销或单据交付的及时性要求：财务人员根据财务核算的及时性和比例要求掌握报销时间，原则上，所有单据或费用在发生后必须按正常流程操作。 原则上，如果当月发生，当月报销（特殊情况除外），业务人员有义务及时收取账单。

财务管理系统。

是公司经营管理活动的实施，财务管理制度的建立和维护; 关于会计。

以及监督的制度保障。

本原则是根据国家现行相关法律法规和会计制度，结合公司具体情况制定的。 在实际工作中起着规范和指导作用。

税务局或地方财政部门没有明确规定的，由企业自行制定，可以向税务局备案。

差旅费报销制度。

1、目的：为保障出差人员的工作生活需要，规范公司费用管理，并根据我公司具体情况制定本制度。

二、内容：1）公司总经理、副总经理各类出差费用按事实报销。

2）除总经理、副总经理外，其他员工的出差费用按以下标准报销。

1、交通费用：出差火车票（硬座、软座、硬卧）报销，长途巴士票、公交车票。

2、住宿费：一般地区150元/天，经济特区（省会、直辖市）200元/天。 在上述标准范围内，应按已开具的票据进行报销，超出部分由本人承担。

3、伙食补贴：每人每天30元，按实际出差天数计算，一天以内计算。 如果中午在市内实在赶不上单位吃午饭，午餐费每顿补贴10元。

三、其他相关事项：

1、员工出差前及返岗当日应到公司行政部门办理登记手续。

2、员工出差或任务紧急的，经总经理批准可乘机，并按事实报销机场之间的特殊巴士票价或出租车费。

3、员工原则上不能乘坐出租车出差，如确实需要工作或携带贵重物品，经总经理批准，可报销出租车票。

4、总经理、副总经理出差，随行人员因工作需要，可按总经理、副总经理的标准报销交通费和住宿费。

5、参会商旅人员报销时须提供会议通知书原件或复印件，会议期间如由会议主持单位安排食宿的，不准参会人员缴纳伙食补贴。

6、员工出差时发生商务招待费用的，另行报销。

7、商务旅客应在返公司后七日内到财务部办理报销手续，报销应按《差旅费报销表》的规定仔细填写。

8、本制度自批准之日起执行。

法律依据

中华人民共和国公司法

第五条 公司从事经营活动必须遵守法律、行政法规，遵守社会公德和商业道德，诚实守信，接受社会监督，承担社会责任。 公司合法权益受法律保护，不平衡名誉受到侵犯。

日常开支主要包括：差旅费、**费、交通费、办公费。 低价值耗材采购费用、商务招待费用、培训费用等。 原则上，一个预算期内的费用累计支出不得超过预算。

费用项目：写出费用所属项目的名称; 这是具体费用的名称。

费用类别：填写费用所属类别的名称。 如交通、餐饮、会议等，如报销出差火车票：

费用项目：火车票。

费用类别：差旅费。

另一个例子是报销办公室使用的胶水。

成本项目：胶水。

费用类别：办公费用。

公司报销的费用很多，这取决于你花什么样的费用。 最主要的是差旅费。 午餐、住宿和交通。

以此类推，这一系列的成本。 当然，公司会有规矩和制度，会按照制度报销。

您自己的一些费用无法报销。 如果您需要在未经许可的情况下要求费用说明，如果您有请求记录，您也可以获得报销。

公司费用报销项目包括：办公费、业务费、通讯费、办公用品、商务招待费、福利费等。

公司报销日常办公用品采购费用、出差期间的住宿费、伙食费等费用。

总结。 您好，亲爱的，一般公司都有财务报销制度！

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亲爱的，檀水为您找到了：费用报销制度; 为加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导和引导一切以业务为导向的指导思想，合理控制费用，特制特制制定。 第二条 根据相关财务制度和公司实际情况，财务报销分为日常办公费用、薪金福利及相关费用、税收支出、项目相关支出和专项支出等，在借款流程相关报销和各类支出的具体财务报销制度和报销流程中分别说明如下。