-
匿名用户2024-01-25报销项目包括办公费、商务费、通讯费、办公用品、商务招待费等。
福利费用和其他分类。 该项目以支出项目为基础，差旅费已填妥。
办公费用、交通费用等，摘要应根据业务性质填写，如出差去哪里、购买办公用品等。
-
匿名用户2024-01-24包括招待费、办公费、差旅费、电费、水费、**费、租赁费、审计费、咨询费、无形资产摊销费、维护费等
低价值耗材的摊销、燃料费、运费、邮寄费、保险费、检验费、人工费、其他、银行手续费、利息收入、利息支出、汇兑损益等。
费用报销要求：
费用管理人原则上应在费用发生后5个工作日内到财务部报销，特殊情况可另行处理;
剪掉原始单据的边角，面朝上（与报销单据的方向相同）粘贴在报销单反面的左侧;
使用蓝色或黑色笔或签名笔填写报销单的内容，如：报销时间、报销人、费用汇总、单据数量等。
对于采购运营费用，需要持有效的“采购申请”（或采购计划）和发票到仓库办理验货收货手续，并在报销单据背面附上仓单和直接提单。
对于非采购行政、办公或其他费用，报销单据直接填写。
外出培训费应通过“培训协议”报销。
-
匿名用户2024-01-231.常见费用项目有：物料采购费、商务招待费、差旅费、办公费、**费、会议费等 2
每个公司都有一张专项费用报销单，与此类似，填写时，根据单据项目书写清楚完整，注意大写。
-
匿名用户2024-01-22有一张专项费用报销单，一般是公司开销，老板同意报的，反正可以是他的钱，一般包括汽油、出差、水电费、电话费、商务招待费、财务费、税费（在管理费中）这是基本的东西，其他的都由各公司处理。
-
匿名用户2024-01-21财务部门报销的费用有哪些？ 报销项目有：办公费、商务费、通讯费、办公用品、商务招待费、福利费等分类（具体分类各单位略有不同，但大致相同，可向财务询问）。
-
匿名用户2024-01-20报销项目包括：办公费、业务费、通讯费、办公用品等分类（各单位具体分类略有不同，但大致相同，可以询问财务），但需要注意的是，每张报销单最好只填写一种费用，原单据贴在费用报销单下， 而且收据和发票也分成一点，因为会计要做会计，混在一起很麻烦。
费用报销必须统一，即会计分录、凭证汇总、审批单据、发票应一致。 这样一方面保证了会计准则，另一方面又可以规避税务风险。 很多企业在费用报销方面存在很多缺陷，如代票、套现现象、代薪等，给财务留下了诸多隐患。
无论如何，会计师都应该坚持一件事：费用报销只在发票上显示。
-
匿名用户2024-01-191. 在"报销部"填写您所属的部门或项目的名称，例如办公室。
2、"使用："这里填写支出目的，根据不同的科目填写，填写完整的目的摘要格式为：动词+名词+量词，如：购买水泥**吨（或购买水泥批次），购买A4纸两盒，在备注中可以填写明细。
3、"量"在此处填写实际发生金额（发票或收据金额）。
4. 填写阿拉伯数字（小写）表示每项费用的总和。 如果总行上方有空列，则 S 行带有下划线。
5、"金额是资本化的"在此处填写总资本化金额和人民币大写字数：1 2 3 Wu Lu Qi 9 Jiu Jiu 10 10,000。
6. 费用报销单右下角"报销"签署。
延时信息：1费用报销要求。
a） 费用管理人原则上应在费用发生后5个工作日内向财务部办理报销手续，特殊情况可另行办理。
b） 剪掉原始文件的角，将其正面朝上粘贴（与索赔文件的方向相同）在索赔表背面的左侧。
c） 用蓝色或黑色钢笔或签字笔填写报销单的内容，如：报销时间、报销人、费用汇总、单据数量等。
d） 采购运营费用，必须凭有效的《采购申请单》（或采购计划书）和发票到仓库办理货物检验和收货手续，并将仓单、直接拉单附在报销单据的背面。
e） 对于非采购行政、办公或其他费用，报销单据应直接填写。
f） 外出培训费用的报销应按《培训协议》办理。
2.审查报销文件。
a） 费用报销单据经负责人签字后，由各部门负责人签字确认。
b）财务部经理应当在收到报销单据后一个工作日内，对报销费用进行严格、认真的审查，符合报销标准的，审计员应在财务审计栏签字、审计日期，报总经理批准。
c） 如核准的报销单据不符合费用标准或有其他疑问，报销人无法提供总经理核准的报告，审核人应退回报销单据。
3.费用的支付。
a） 报销人应按照报销单在财务部出纳处签字领取费用，并办理完整的审批手续。
b） 单位**2000元以下的报销费用，由出纳员以现金支付。
c）单位**2000元以上的报销费用原则上由出纳以支票支付，特殊情况可报财务部经理批准，以现金支付。
d） 如果准备金是在费用发生之前借入的，出纳员应减少准备金。
4.保管费用报销文件。
a） 费用报销单据应由出纳编制，以便准备付款凭证并送交财务部进行会计汇总和簿记。
b） 所有报销单据均应由财务部加密并长期保存。
-
匿名用户2024-01-18费用报销单样本如下：1、报销部门：按实际报销部分填写。
2.日期：根据发票上注明的最后报销日期确定。
4、报销项目：按项目填写。
5.摘要：发票上注明的内容名称。
6. 金额：具有相同发票内容名称的发票上的总金额。
7.主题：可省略。
8. 注意：您可以将其留空。
9. 资本化金额：此费用报销表单后面所有发票总金额的资本化数字。
10、报销人，领导批准，公司负责人签字一次。
成本发票要求开票单位填写清楚，大小写一致，不得涂改，要素齐全，包括：发票名称（公司完整的开票信息）、商品名称、数量、单价、金额、日期、开票单位发票印章、发票监管部门监管章节。 不符合要求的发票将不予报销。
水电费和物业费。
报销时，如先开具发票后客票到，应提供提醒单作为附件，并在备注中列明费用所属的时间段，如发票直接开具给物业管理公司，则提供物业管理公司开具的费用分摊单。
-
匿名用户2024-01-17报销项目分为办公费、商务费、通讯费、办公用品、商务招待费、福利费等。 根据支出项目，填写差旅费、办公费、交通费等，并根据业务性质填写摘要，如出差去哪里、购买办公用品等。
-
匿名用户2024-01-16费用报销单应根据费用单使用者所在的部门计入相应账户（当期损益）
借款：管理费用（供经理使用）。
销售费用（由销售人员使用）。
信用：银行存款（手头现金等）。