金蝶K3中物料的默认仓库与接收物料的仓库不同，应该如何调整

1、如果只是偶尔的业务，与默认不一样，在做外包和仓储时可以直接指定仓库;

2、如果是多批次长期业务，且是默认业务，可以通过修改物料信息中的默认仓库进行修改，可以提高工作效率;

3、如果存在与默认仓库不同的业务，需要调整其库存，则通过转移单实现。

如果你不认真对待它，你就会知道根据这种理解该怎么做。

尊敬的客户，您好：

为了更有效地解决您的问题，建议您通过“金蝶桌面服务系统”和“金蝶桌面服务系统”获取服务支持。

您可以通过多种方式解决问题，不仅可以通过知识库、文档中心等，还可以通过自助服务。

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这没关系，它只是材料中的默认值。 最重要的是，当你进入仓库时，要看你进入哪个仓库，如果你设置了它，它会自动带出来。 节省时间。 而且物料内部的仓库也可以随时更换。

如果只修改材料属性，则可以直接修改。

如果需要分配，将通过转移进行转移。

1、打开金蝶K3软件主界面，找到**链窗口，点击仓库管理下元牌饥饿的验收。

2.此时需要选择采购入库清单-新入账。

3.您将来到条件过滤咸丰的相关页面，您需要确定要提交的材料供应商。

4、接下来填写合同编号及其名称，以及日期和编号等信息，如果没有问题，输入并保存，实现仓库管理的操作。

总结。 相关知识：''1、首先确认在途没有单据（自制属性查看未完成的生产任务列表，外包属性查看未交付的外包订单），确认没有，然后执行下一步; 2.先修改材料属性，修改**如下：

3.然后找到材料的内部代码： 3.通过物料的内部代码找到需要处理的BOM数据： 4. 如果此更改是永久性的，则可以删除 BOM 数据，而无需考虑后续的更改：

5. 如果这种表比较临时，可以反向使用 BOM，这样以后想改回 BOM 架构数据时可以继续保留：

亲爱的你好<>

打开金蝶K3软件主界面，找到**链窗口，点击仓库管理下的验收项。

相关知识：''1、首先确认在途没有单据（自制属性查看未完成的生产任务清单，外包属性查看未交付的外包订单），确认没有，然后采取下一步; 2.先修改材质属性，修改**如下： 3.然后找到材质的内部代码：

3、通过物料内部代码找到需要处理的BOM数据： 4.如果此更改是永久性的，则无需考虑后续再提前回来，可以删除BOM数据： 5.如果这种表比较临时，可以反向使用BOM， 以便以后要更改回 BOM 架构数据时可以继续保留它：

金蝶 K3 问题 物料匹配查询的剩余库存未添加到估计的入库数量中，而是减去分配的数量。 我应该如何调整它？

亲爱的，您好，很高兴为您解答：金蝶K3问题 物料匹配查询的剩余库存不加到预估入库数量中，减去分配数量。 我应该如何调整它？

答：需要重新建立一套账户，并输入正确的期初编号，以表明存货现金结转错误，即没有数量，必须结转相应的成本金额来编制会计分录： 1经济运行分析; 2.

确定会计科目; 3.根据账户性质和账户中记载的经济内容性质，确定借贷方向; 4.准备会计分录并检查帐户和金额是否正确。

会计分录过程的准备：经济运行分析; 确定会计科目; 根据账户性质和账户中记载的经济内容性质，确定借款方向; 准备会计分录并检查帐户和金额是否正确。 会计分录，称为分录，是每个经济交易应借方和贷方的账户名称（账户）和金额的记录。

会计分录由三个要素组成：借款和贷记的方向、相应的账户及其金额。 会计分录分为简单会计分录和复合会计分录。 简易会计分录是指只涉及一个账户的借方和另一个账户的贷方的会计分录，即涵盖一笔贷款和一笔贷款的会计分录; 复合会计分录是指由两个或两个以上对应科目（不包括两个）组成的会计分录，即一笔贷款对多笔贷款、一笔贷款对多笔贷款、多笔贷款多笔贷款的会计分录。

你好，你好，开发工具：IMS信息平台+excel+mssql+k3 wise版本。 请原谅忏悔：

1、利用IMS信息平台构建在线物料有效流程，定义各物料检修节点的故障前块和工艺方向，流程完成后将数据存储在平台后台数据库表中; 2、根据金蝶K3物料导入模板，对前期实检数据进行SQL视图封装; 3、使用Excel链接导入模板PAGE1中信息平台的SQL数据，得到封装好的SQL视图，刷新数据，按照标准导入流程导入K3系统; 4.进入K3系统，补充其余物料领域并完成。

无论是从财务管理系统、仓库管理系统的角度，还是从严谨的计算机企业管理信息系统（如金蝶K3等ERP系统）来看，都是不允许修改的。

因为一旦数据被修改，必然会引起相应一方的混乱。 打个最简单的比方，以500ml的xx牌纯净水为例，上个月还剩8瓶，本月还剩7瓶，本月出库5瓶，所以书和实际应该是10瓶。

如果由于管理混乱而只剩下9瓶，但缺少的1瓶不得修改。

正确的做法是找到管理漏洞，防止以后再次发生同样的问题; 第二步，责任人必须实物补足，或者由有关部门出具拣货单算作拣货作业，或者可以由相关领导签字做损失。

操作流程如下：

1.采购入库清单：用于采购零件的入库。

步骤： 核对仓库收货-新增（默认蓝字） 选择“**商户”菜单号“F7”弹出筛选条件 选择对应物料（选择多个项目并按“ctri”键） 退货 填写数量，**，收货仓库保管人收货人保存审核。

2.已购买的入库退货单：用于退回已购买的商品。

步骤： 检查仓库收货 - 添加新的（红色）源订单类型（购买到仓库） 选择“**商家”菜单号 “F7” 弹出筛选条件 选择相应的物料（选择多个项目并按“ctri”键） 退货 填写数量、**、收货仓库 保管人 收件人 保存审核。

3.生产拣选单：用于车间的生产拣选。

步骤：生产领料 - 添加新的（默认蓝字） 拣选部门（输入） 菜单编号（输入订单号，双击左键） 选择相应的物料（选择多个物料并按Ctrl键） 返回 填写数量，**，发出仓库拣选器 发货人保存审核。

4.外协加工入库清单：用于外协加工回来的物料入库。

步骤： 外包加工仓储——新增外协类型（普通订单、退货和修订订单） 源订单类型（外协订单） 选择“**业务”菜单号“F7”弹出筛选界面（输入需要筛选的内容，OK） 选择对应的物料（选择多个物料并按CTRL键） 填写数量， **、收货入库验收， 储存和保存审查。

5.外包加工出库单：用于外包加工退回物料的反冲拣选。

步骤：外包加工仓储-维护 弹出筛选条件（输入需要反冲的“外包加工仓储订单号”） 点击“”反冲拣选 点击“生成”（弹出“外包加工出库列表”） 开始文档）发货仓库（填写“9”） **（按**事业部**） 质量控制确认、材料发货、保存和审查。

6.其他出库订单：用于其他部门的物料申请。

步骤：其他出库-添加领料部（录入）备注（输入备注内容）产品**（输入物料代码）填写数量、**、发货仓库拣货、发货、负责人保存审核。

你可以把他理解为仓库的下属，为了确定好材料的位置，更容易找到东西。

谢谢你不厌其烦地收养！

总结。 如果没有经过审核和发布，则可以直接删除。

审核过账后，必须将凭证反转并反转，然后才能删除。

金蝶K3材料要求生成如何删除。

如果没有经过审核和发布，则可以直接删除。 审核过账后，必须将凭证反转并反转，然后才能删除。

这出现了。 您好，审核过账后的凭证必须反转和反转才能删除。

反之亦然。 1、修改和删除功能路径“**链”-“库存核算”-“凭证管理”-“凭证查询”中的业务凭证。 如果凭证在总账系统中审核或过帐，则需要冲销和冲销。

2.您可以直接在总账系统中删除营业凭证。 前提是选择“系统设置”-“系统设置”-“总账”-“系统参数”的“总账”功能，并关闭项目卡中的“凭证”选项卡，并删除“不允许修改和删除营业凭证”的设置。

除了这两个，没有别的办法了，对吧？

您好，暂时只能为您提供这么多。

房东你好！

首先是第一链仓账与实物账的对账，即盘点结果准确无误。 如果是这种情况，就需要做好现场仓库摆放管理和仓储管理。

上门摆放：根据仓库、**（货架面积）有序摆放和入库管理：使系统有文件进行拣选和入库，并由仓库管理员做好把关。

做好盘点工作：做好期末盘点、定期盘点、关键物料整体盘点。

二是第一链仓账与总账的对账，即实现第一链与财务的一体化。 如果是这种情况，就要保证系统流程清晰、完整、顺畅，设置从业务系统生成的指定业务范围的财务凭证，做好期末结账、凭证生成、对账和调整工作。

以上两种情况都是个人理解和过往经验，希望对大家有所帮助，谢谢！