外贸拒付客户怎么办？

1.与客户协商。

谈判的目的不是单纯的收钱，同时还有后期愚蠢合作的伏笔和假设，而是商务谈判的前提是要有谈判的态度，就是在证据相对充分的情况下，与意大利客户友好谈判， 如果对方不配合，我们将通过其他方式进行追偿。谈判就是让对方表明立场。 如果明确还款可以转入后续协商阶段，则根据公司的还款能力，以协议的形式结算。

2、委托第三方机构代您追偿。

如果协商不成效，我们可以委托第三方机构进行收集。 专业机构与我们沟通后，可以确定最有效的追偿方案，并根据债务人的特点进行加压和催收。 委托专业机构收款比从内部公司收款更有效率，因为内部人士往往不了解意大利的法律和习俗。

专业机构权威专业，实行本地化催收，其催收人员处理过多起商业债务催收案件，催收效率高，速度快。

3. 向意大利法院申请禁令。

禁制令是法院应一方的要求作出的付款命令，只要债务是固定金额的，就以立即可用的形式支付。 一旦发出禁令，就会将传票通知债务人，如果没有异议，该命令就成为行政命令。

4.提起诉讼。

当上述三种方式无法收回款项时，当债务人有偿还能力时，应提起诉讼，采用法律手段追回款项。 一般来说，国内和国外法院都可以提起诉讼，但为了便于执行，建议企业在意大利提起诉讼，同时向意大利客户申请财产保全。 请注意：

意大利的诉讼时效为10年，国内企业需在诉讼时效内提起诉讼。

1、对客户进行背景调查，甚至检索客户的企业信用报告，了解对方当前的经营和财务状况，判断对方是否恶意拖欠，防止对方资不抵债、暗中破产或破产。

2、根据调查情况，采取强有力的催收措施。

1）内部收集，往往耗费大量的人力、物力和财力，效果有限，这就是没有办法逃脱郑哥的现实，毕竟距离远、时差、文化差异、施压手段有限等等，尽力服从天命！

2）外包收款，委托专业第三方机构介入调解，非诉讼追讨货款。借助渠道优势，本地化收集，专业机构熟悉当地法律法规，人际关系和渠道资源优势，经验丰富，压力大。

3）对于诉讼催收，还是要听取第三方机构的意见，是否适合诉讼，毕竟诉讼费用高，周期长，需要综合判断。

向约定的仲裁机构申请仲裁，然后申请财产保全，扣押对方的公司账户。 根据规定，起诉必须具备下列条件： （一）起诉必须具备下列条件：

2）有明确的被告;（三）有具体诉讼主张、事实和理由的; （四）属于人民法院受理民事诉讼范围和受理诉讼人民法院管辖的。

法律依据：《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条 诉讼必须符合下列条件：

（一）原告是与案件有利害关系的公民、法人或者其他组织;

2）有明确的被告;

（三）有具体诉讼主张和事实原因的;

（四）属于人民法院受理民事诉讼范围和受理诉讼人民法院管辖的。

向约定的仲裁机构申请仲裁，然后申请财产保全，扣押对方的公司账户。 根据规定，起诉必须具备下列条件： （一）起诉必须具备下列条件：

2）有明确的被告;（三）有具体诉讼主张、事实和理由的; （四）属于人民法院受理民事诉讼范围和受理诉讼人民法院管辖的。

法律依据：《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条 诉讼必须符合下列条件：

（一）原告是与案件有直接利害关系的公民、法人或者其他组织;

2）有明确的被告;

（三）有具体诉讼主张、事实和理由的;

（四）简讯搜查属于人民法院受理的民事诉讼范围，属于受理诉讼人民法院管辖范围的。

1、内部催收友好协商。

1）及早预防，在付款到期前一周，通过电子邮件或**等方式提醒客户，如果没有回应，坚持多次提醒，避免客户因忙碌或粗心大意而忘记付款时间;

2）如果付款到期，增加联系，让客户知道您已经开始收款，保持风度，不要极端，也许客户因为特殊情况没有看到您的提醒;

3）付款到期一周后，如果客户仍未回复，则致电**询问具体情况，了解未付款的原因和扰乱世界的问题，如有争议需协商解决，并为客户提供建议的付款方案;

PS：在催促客户付款时，首先要非常清楚地知道每笔订单、每笔付款和每个客户的细节，这样我们才能有意识、有序，从而提高客户按时付款的配合。

4）付款到期一个月后，如果客户仍未付款，将按**条款收取拖欠的滞纳金，并明确告知客户，以给对方施加一定的压力。

2、委托专业第三方机构代收。

如果企业自行收款3个月仍无结果，应尽快委托专业的第三方收款机构进行处理。 专业收债公司的业务人员熟悉当地的司法和营商环境及关系网络，具有丰富的催收经验，因此可以根据债务人的特点制定最合适的催收方案，本地化催收的成功率会高很多。

3.诉讼催收。

对于一些不愿意还款的老客户来说，诉讼催收可以是一种有效的收款方式。 这些客户通常不希望国内公司起诉要求缓刑，因此他们会在收到传票后立即与债权人联系，协商还款。 但需要注意的是，诉讼催收针对的是有能力还款但拒绝还款的客户。

如果客户无力还款，不建议选择诉讼，因为诉讼时间长，成本高，劳力费力，即使打赢了官司，拖欠的也无法收回，企业损失更多。 国内企业在选择诉讼催收前，可以委托第三方机构对案件进行分析，第三方机构将为企业提供切实可行的解决方案。

1. 发送电子邮件首先，当付款期限临近时，您可以发送电子邮件通知对方付款即将到来，请准备好付款。 当付款期到来时，如果客户没有支付吉祥款项，可以直接通过海洋**确认（**比邮件更时效），了解客户不支付余款的原因，并确定准确的付款时间。 当你知道你必须这样做时，因为如果客户不支付尾款，客户已经违约，你必须准备好通过法律程序，所以这个时候你必须准备好当时签订的合同、提单复印件、信用证和其他相关文件。

2.确定责任人如果客户在短时间内支付余额，那是最好的，一切都很好。 但是，如果不付款，则需要尽快确定负责人。

分析客户拒绝的原因，及时跟进并制定策略。 产品规格是否不符合客户的要求？ 是不是太高了？ 运输时间或其他服务是否太差？ 是否已经有固定的采购渠道？

分析客户背景和购买习惯。 客户是进口商吗？ 经销商？

最终用户？ 例如，不同的客户对**和质量有不同的敏感度。

进口商大量采购，但喜欢按**。 经销商购买适量，对**也很敏感。 最终用户的忠诚度很高，更喜欢始终如一的质量和质量。

对于被拒绝的客户资源，也可以进行整理。 每隔一段时间，打个招呼。 坚持下去，你可能会得到回报。

做销售时，被客户拒绝是很常见的，用一颗平常的心对待就足够了。 你可以给自己积极的心理暗示来减压。 例如：这个客户太帅了，无法拒绝。 这个客户**挂了太多字符。 等一会。