当财务报表中笔记本维修费用过大时，现金报销报表怎么写

据说，因为验收笔记本需要支付对方的维修费用，在验收合格时，因为对方之前从未与对方有过接触，所以对方不接受支票，担心因为支票而无法入账或其他情况， 而且转账不能马上收到，现金支付方式最方便，所以采用现金支付，钱和货当面清关。

1.事实上，会计规定是大额费用以支票的形式报销。

2.你的维修费用这么大，你要编一份详细的费用清单，列出费用的去向，然后让对方给你盖个财务印章。 事实上，无论维修费是多少，财务报销都需要附在明细清单上。

3. 为了方便会计，您最好在描述中写上另一家公司要求您以现金支付。

最好找出单位财务报销制度中规定的大额资金转移规定，并按规定写下报送现金的原因。

嗯，这很棘手。

应要求财务司开具发票。

可以写成，由于工作的需要，烧光盘引起的过热，会烧毁笔记本的内存模块和主板。

那还不如给你的笔记本电脑什么的加个内存模块什么的，然后卖家再开一点发票，比如主板损坏，导致退厂问题。

该费用相对较大，通常与相关发票不同。

不过，你会得到一些血。

您应联系销售单位并退回原始发票以重新开具。

转移给谁？ 你说你是用现金支付的。

1、会计前期工作：会计单位经理拿到原始凭证后，在原始凭证单据背后背书处理者和证明人背书，粘贴整齐、完整，由处理者填写或打印相应的报销单并提交给会计会计师，会计会计师审查其真实性、合法性、 凭证原件正确、完整，并将凭证原件报有关部门或单位负责人审批签字。2、借入储备金申报

根据业务需要，会计按照核定的准备金限额填写借方（汇款）单，经单位负责人签字后，开具现金支票，将准备金提现到银行，报会计中心审核审批后，在银行提取储备金。 3、收益核算：所得现金收入存入银行，收到银行收益后，填写损益表，并附上收据等凭证原件，由会计人员签字提交会计中心核算。

月末，会计核算核对申报单位的收据等有关资料。 4.支出核算：会计核算将核算的报销单（包括现金、银行支出）带到会计中心进行会计核算，会计中心会计进行报销凭证和附件审计，录入会计凭证后，会计中心对会计核算进行核算核算，在月末，会计核算根据账簿和记录以及有关资料编制会计核算报表、副科长对会计报表进行审计，会计会计师将已审计的会计报表报送申报单位法人签字盖章。

报报支出时应注意以下事项： （1）项目款项的支付应首先由会计中心会计审查，主要是审查项目是否有概算、招标、施工合同、决算、发票等。 然后会计填写转账通知，中心六部门通过网上银行支付。

2）缴费超过10万元（含10万元）的，由会计会计师填写，由中心网上银行六部门缴付。（3）** 采购和财政部集中支付的业务报告应附上相关凭证。

查看凭证原件 - 粘贴 - 报销签收 - 输入现金、银行日记账 - 分分类账 - 会计凭证摘要 - 总账 - 报表 - 纳税申报。

延迟报销的报告。

发票是2012-07年，直到10月份才去报销，因为是营业执照的费用，想补营业执照报销，没想到已经离职了，没有补上。 特此澄清。

命名日期。

获取费用报销表的会计处理方法如下：

借款：管理费-办公费。

应纳税额 - 应纳税额（进项税额） - 如果是一般纳税人企业，可以通过获取增值税专用发票来抵扣进项税额。

信用：银行存款等

所谓资金报销凭证的审核签字制度，就是对于医院需要使用的所有项目，财务报销助理会先对资金进行审核核对，提出资金去向的科目，然后由科领导审核通过， 科室和医院按程序办理，然后按权限签字，财务部负责会计人员和报销助理在基金报销凭证上签字后，基金支出才能落实。

报销凭证的审查和签署是对预算报销制度的完美补充。 经财务报销助理初步审核后，先制作费用报销凭证，二是财务主管和会计核对审核。

报销程序。 1）凭证原件的初步审查。

原始凭证的真实性、合法性、准确性直接关系到会计信息的质量，会计单位在接受自身支出结算和报告时，应当按照财务制度和行政机构财务管理规定对原始凭证进行初步审查。 这些包括：

1.证书原件内容的真实性和合法性。 检查凭证原件内容是否符合党和国家的有关政策规定，是否符合预算管理规定和财务管理制度。 严禁使用“白单”抵销发票。

原始凭证不真实或不合法。

2.凭证原件的完整性和准确性。 会计人员验收的凭证原件应当有相应的要素，即填报单位公章（或报销专用印章）、审批人签字、办理人员签字、经济经营目的。 记录不准确、不完整的，应当要求更正或者补正凭证原件。

3、凭证原件的填写必须符合规定的要求。 承兑凭证原件应按照要求书写，不得涂改，大写、小写金额必须一致。 单次入境凭证必须用蓝黑色墨水笔书写; 复印凭证可用圆珠笔和双面复写纸复印，不得单独书写。

2）整理报销单据。

会计核算应统一使用会计中心提供的报销单据和汇总凭证，所附凭证原件按资金**按目的详细分类，粘贴要平整，根据票据大小，从左到右粘贴; 汇总金额应准确填写在汇总凭证上（如果报销金额与发票金额不一致，则必须在汇总凭证上填写实际金额）并附上原始凭证数量。 在结算和报告过程中，应提出支付申请所占用的预算指标和使用的会计科目。

1.如果您直接收到，您将支付费用。

然后：借：管理销售费用-办公费用-办公用品。

信用：现金。 第二，如果你没有收到它。

然后：借用：低价值消耗品。

信用：现金。

收款：借款：管理销售费用-办公费用-办公用品。

信用：低价值消耗品。

当然，最好做“办公费”这个次要科目，因为你设置了副科目之后，以后的会计期间还是可以使用的，用“U盘”作为副科目，相信你们公司不会经常买U盘吧？ 换句话说，在未来的会计期间使用它的机会很少，因此在打印多列帐户时名称太多。 您可以在摘要中写下您购买了 U 盘，以及单价是多少，以便您轻松找到帐户。

办公费用比较好，如果是U盘，那么每次有新的办公费用要报销，就要换次要科目，这不利于查询和统计费用。

借款：管理费用 - 办公用品 1000 信用：现金 1000 应该是这样的 谢谢你的采用！！

借款：管理费用 - 办公用品 1000 贷方：现金 1000 就是这样，不要再分了，太忙了。

1.费用报销表必须用蓝色或黑色钢笔书写，附件必须用胶水粘贴，订书钉、大头钉和回形针不得串在一起。 不符合要求的，财务部门退货。

2.报销发票原件要求为正式发票，无法取得，可以用“付款凭证”代替，但必须说明理由，金额不得超过100元。 发票级别：增值税发票-普通发票-正式收据。

3.对于其他部门委托的事项，费用需要委托部门承担的，报销单应由办理部门填写，并由委托部门经理签字确认。

社交费用 招待客人的餐饮、礼品、娱乐活动、旅游景点门票等差旅费，市内交通费、住宿费、市内交通费、出差生活费、市内出差差事的交通费等差旅费。

车辆管理费 车辆费用，如：汽油、道路维护费分摊、过桥费等会议费用 参加各类会议的费用单独列出（总部承担的费用除外） 装修费用 办公场所、仓库等装修费用。

佣金：**支付的费用。

其他通信费用 移动通信费用以外的其他通信费用。

广告费支付** 广告; 宣传品、小礼品、展台费等

1.所有发票均为为购销商品、提供服务或接受等业务活动而开具和收取的收据和付款凭证。 如果你没有拿到账单，用财务报表证明报销，就是一张白单，如果发现，税务机关会支付罚款。 因此，对于没有拿到票据的支付费用，还是去当地税务机关代开，现在一次不到500元就免税了。

紧急维修期间预先支付的食喝费用，随时可以报销。 没有发票没收收据。 我应该使用什么格式来编写它？ 一个知道的朋友会帮你一个忙，会给你多少分。 请尽可能详细，谢谢。

没有写单位或没有单位？

问题：电子发票上没有“单位”

你如何写描述？

说明我购买的物品与发票上的物品相同。

如果没有发票单位，则不会开具发票。

必须提供单位信息和特殊印章。

或者，您可以写下该物品来自哪个单位。

让设备向您颁发证书。

问：好的，谢谢。

内容大致是做什么，单价，金额，没有发票的原因，以及证明人是谁。

找财务经理说明情况，换成其他票证！

没有发票，没有收据，没有盖章，给上级写报告，怎么写。

找其他发票赶紧！ 如何在没有发票的情况下输入帐户。

没有发票，你必须有收据，对吧？ 拿着收据，再准备一些正式的发票来抵扣票据，不知道贵公司能不能做到？