如何准备ISO9001内部审计报告

1.公司应有合格的内审师，最好来自各部门，让内审师能把自己的经验带到审核中，有利于提高公司整体质量体系管理水平。

2.为了安排审计计划，内部审计师必须独立于被审计的部门。

3.作为内部稽核组织者，您需要牵头编制稽核清单，并按照条款的要求和流程进行安排。 例如：

质量部一般包括文件控制、校准、审核安排和纠正措施跟踪、工程变更的协调，以及与产品相关的：如何做检验、制定检测频率、不合格品的处理、公司所做的质量改进工作、第一业务的管理，每个问题都能找到相应的术语。

4.如果公司的制度不是很好，在审计之前，召开内部审计员讨论会，统一判断标准，强调大家要认真对待。

5.完成审核后，每位内部审核员提交一份审核报告，包括纠正措施。

6.质量体系部门跟踪纠正和预防措施的实施情况，并在审核时将其记录在案。

7.在这个过程中，质量部门编制使用的表格并简单地培训相关人员。 整个周期（从审查开始到问题跟踪结束）约为 2 个月。

整个审核时间为2周就足够了，这需要审核员和被审核部门就审核时间达成一致。

1.审核目的：合规、适应性强。

2.审查范围：哪些部门、地区等（对应相关条款） 3审核依据：一般编写ISO9001：2008标准及公司内部质量管理体系文件。

4.在审核期间。

5.稽核组分工：根据稽核组及稽核顺序——稽核时间、稽核部门、稽核要素、稽核人员、稽核地点等，并说明第一次和最后一次会议的时间、地点和参会者，必要时还安排内部稽核组的小组会议时间。

6.审计内容不应忘记在第二次内部审计中对上次内部审计和外部审计中发现的问题进行重新确认。

实施内部审计计划。

编制内部审计报告。

制定稽核计划（含稽核内容） - 内部稽核通知 - 第一次会议 - 各部门文件稽核及生产现场稽核 按ISO9001标准要求 - 期末会议 - 编制稽核报告 - 出具纠正及预防措施报告 - 跟进纠正及预防措施 - ** 纠正及预防措施报告的结案及归档。

事实上，每个部门都会找到质量手册中指定的一些程序来抽查，看看是否完成。

例如，您可以从质量部门（记录）、车间（返工记录）、仓库（分拣和堆垛）等检查不良品处理程序。

内部审计计划。

内部审计实施。 内部审计总结报告。

跟进内部审计结果。

进入管理评审。

这就是PDCA过程。

内部稽核报告只把稽核计划的前半部分（具体安排的部分除外），然后加上不符合项说明和稽核结论。

管理评审报告以管理评审计划为基础，做好问答。

内部审计报告包括：

审计目的。 审计范围。

审查依据。 审查成员。

审查日期。 审核说明。

审计结论。 管理评审所需资料：

对上次管理评审会议后采取的纠正和预防措施进行后续验证;

质量方针和质量目标的实施和完成;

公司质量管理体系审核（包括内部审核和外部审核）的结果;

公司重大质量事故的处理;

客户反馈（包括客户满意或不满意的衡量、客户投诉、退货等）;

公司质量管理体系、工艺、活动和产品的质量趋势，产品质量分析报告和过程质量分析报告等;

纠正和预防措施的状态，包括在日常生产或服务提供中发现的不合格和客户投诉;

公司质量管理体系活动所需的资源分配是否充分和适当。

给我，我会发给你，不过这些东西还是自己学，自己写比较好，其实很简单，要看你要不要学。

1、编制年度内部稽核计划：一般在制度成立之初或年初编制;

2、内部稽核实施计划：根据年度内部稽核计划编制具体的内部稽核实施方案;

3、召开内部稽核第一次会议;

4、实施内部稽核，填写内部稽核记录;

5、出具内部审核不合格报告;

6、编制内部审计报告;

7、召开内部稽核决会;

8、各部门根据不合格报告分析不合格原因，制定整改方案，必要时制定整改防范措施方案;

9、各部门落实整改;

10、内部稽核人员进行整改有效性验证。

十。 1. 将内部审计提交管理评审。

1.参考ISO9001标准的要求，是否能提供保证系统运行所需的文件。 2.公司的“质量在这里只能告诉你流程：提前一周发布内部稽核通知和内部稽核计划，然后根据内部稽核计划进行。

审查的目的是：评估新质量管理体系建立后的实施和运行的适用性、充分性和有效性。 欢迎第三方（审核中心）质量体系认证。

评审时间和地点：将在公司会议室进行。

参与者： 审查内容和结论：

1、公司已按照ISO9001：2008标准建立并实施了文件化的质量管理体系，实施结果表明，质量体系基本有效、充分，能通过防止不合格产品来满足客户要求，遵守法律法规，能够贯彻公司质量方针，实现公司质量目标。

员工培训、采购计划等在有效性方面存在差距，是改进的重点。

2、各部门的运作、设备状态识别、质量方针和目标宣传、人员培训记录、内审员证书等，都是持续改进的重点。

认证： YYYYYYYYYYYYYYYYYYY

审计报告由审计组组长编写，内容包括：1、审计目的 2、审计范围 3、审计准则（依据） 4、审计小组组成 5、审计总结 6、审计结论等。

进入我的图书馆查看内部审核数据，包括审核报告、审核计划、不符合项报告、检查表等。

审计结果和发现。

企业管理部工作总结。

自质量管理体系运行以来，企业管理部的工作按照公司《质量手册》和计划文件的要求，认真严格做好员工培训、管理文件控制等工作，先后完成了各项管理任务，并取得了一定的成效，现将主要制度管理工作总结如下：

1、开展知识技能培训，全面提高员工素质。

为保证质量体系的有效运行，适应公司管理和制度实施的需要，全面提高员工素质，2009年7月至2010年2月，公司开展了ISO9001：2008版知识培训、工艺技术技能、检验能力等培训，员工培训率按计划达到100%， 培训考核合格率达到100%。

按照《2010年度培训计划》要求，组织全体人员学习ISO9001：2008质量管理体系知识，《方案文件》内容培训，并对相关内容进行审查，考核合格率达到100%。

为了提高生产员工的操作技能，我们开展了产品技术和操作技能的培训。 考核合格后，颁发工作证书。

为了加强对质量和弹簧的检测，还制定了质检人员的培训计划。

按照《2010年度培训计划》要求，2010年6月，公司12名特种操作人员（电工、焊接和热微差切割作业）被派往公司进行认证评审培训。

2、加强文件资料管控，实行规范化管理。

为保证文件资料的管控更加规范，企业管理部门于2009年9月对企业文件的管理，严格按照企业标准化管理和ISO9001质量管理体系运行要求，对所有文件资料进行归档整理，确保各类文件资料的完整性和统一性。

3.人力资源管理。

由于市场的影响，2009年公司员工收入虽然有所增加，但受到技改期延长、当地发展环境整治等因素的影响。

一线员工流失较大，将对下一步满负荷生产产生一定影响; 为此，企业管理部门在今后一段时间内，应重点对缺勤人员进行招聘和管理，根据各部门的培训计划，准备新一轮的培训，针对今年上半年的培训不足，在明年采取更好的措施， 使培训计划得到很好的实施。